×××内部統制×××2サンプル目

1 ：1：2009/05/14(木) 01:33:11 ID:uGTZpDsE.net

前スレが落ちたので立てます。
あと、検索しづらいので、スレタイを変えました。

前スレ
×××内　部　統　制×××
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/tax/1168348988

テンプレの追加ありましたら、お願いします。

499 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/07/20(金) 23:22:52.12 ID:wRRcfBg4.net

>>498
ご愁傷様。全社統制もITも全部1人？
いったい規模はどれくらいの会社よ？

500 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/07/21(土) 08:43:29.08 ID:O53c/DVT.net

数百人規模の製造業です。
IT統制はERP入れてから特に変更も無いので担当部門任せですが、全社統制は１人です。
海外の関係会社は、規程もそろってなければ、在庫の管理も出来てないです。

501 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/07/21(土) 20:01:16.10 ID:Ilbjz1H6.net

その規模なら、そんなもんじゃね？子会社も全社統制だけだろうし。
ぶっちゃけ、この制度、真面目にやる価値無いから、どんどん手抜きした方がいいよｗｗ

それより、コンプラ監査や業務の効率性監査の方が重要だ

502 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/08/18(土) 22:19:41.81 ID:mo3uXNVt.net

けっきょくITファシズムでしょ？

503 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/09/01(土) 13:18:13.37 ID:SWhBm8HG.net

>>500
この程度の規模の会社にも適用しちゃったのが間違いだな
売上高１兆円未満は非適用でいいよ

504 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/09/28(金) 01:40:23.66 ID:12HbOVZ2.net

test

505 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/11/03(土) 19:42:19.08 ID:J4hy99Pp.net

整備評価終了。今年も変更なし

506 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/12/03(月) 21:24:00.71 ID:Sn0/+64l.net

運用評価開始

507 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/12/04(火) 21:36:10.67 ID:5jcgK/ue.net

運用評価終了
全社統制と決算財務も終了
これで年越しできる
年明けロールフォワード実施
楽勝、マンネリ、費用対効果？？

508 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/12/04(火) 22:32:50.91 ID:d3Td13Vv.net

はえええｗｗ　１２月決算か？

509 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2012/12/07(金) 00:45:44.82 ID:lFcaxkVy.net

>>508
３月決算
普通でしょ
少しはやいか！？

510 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2013/03/10(日) 17:22:27.12 ID:EWk+AZK7.net

来年度から内部統制の担当者になるのだが、
今までシステム担当者（社内システムの作成もしている）でもあり、
システムの担当と内部統制の担当も両方やれと言われた。
ムチャ言いやがる。

511 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2013/03/14(木) 19:23:44.01 ID:4roPl9gL.net

>>510
それって､独立性が担保されてない状態じゃないの?
監査法人と相談してみたら?

512 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2013/03/17(日) 14:20:42.77 ID:0UgiWCsj.net

>>510-511
どういうこと？
IT部門内での内部統制担当者でシステム開発も担当するというのならOK。
内部監査部門のシステム監査担当でシステム開発も担当するというのはNG。

513 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2013/03/24(日) 07:06:24.94 ID:TdwISp52.net

>>512
内部統制の事務局をやれということです。

514 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2013/03/24(日) 08:55:42.25 ID:Kv2GSNlt.net

>>513
あなたがご自分に与えられた任務を適切に説明できないことはよくわかりました。(>>512の質問に答えてないし)
おそらく育成計画で資格を取るように指示されると思います。
それがあれば類推しやすいです。
例えば、システム監査技術者、CISA、CIA、QIA。前のものほどIT部門であってもかまわず、あとのものほど監査部門でないと意味がありません。
どれも指示されないなら何も期待されていないか、あるいは上が内部統制のことをわかっていないかです。
受験が指示されるなら予算化されていますので確認してみてください。

515 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2013/05/19(日) 15:45:52.08 ID:CZnKB44N.net

今年も日付変えただけの報告書を作ったお

516 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2013/05/19(日) 20:55:57.84 ID:X2GjQuYU.net

もういまさらそれでいいよな。
それにしても、全く何も問題が起きた訳じゃないのにキーコントロールを増やそうとするんだよな、
監査法人。
少しでも監査報酬を増やしたいんだろうけど。

517 ： 忍法帖【Lv=10,xxxPT】(1+0：8) ：2013/06/15(土) 10:00:21.49 ID:w0D0918e.net

す

518 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2013/07/20(土) NY:AN:NY.AN ID:d1it6sni.net

もう飽きた

519 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2013/08/18(日) NY:AN:NY.AN ID:7CT579+R.net

全社統制完了

520 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2013/11/04(月) 16:10:34.50 ID:TBv33ZTb.net

ほ

521 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2014/01/02(木) 16:37:10.12 ID:UDG8Xh2z.net

「経営者が不当な目的のために内部統制を無視ないし無効ならしめることがある。
しかし、経営者が、組織内に適切な全社的又は業務プロセスレベルに係る内部統制を構築
していれば、複数の者が当該事実に関与することから、経営者によるこうした行為の実行
は相当程度、困難なものになり、結果として、経営者自らの行動にも相応の抑止的な効果
をもたらすことが期待できる。」
これがこの制度の趣旨や。本来は会計士に監査役やらせれば済む話。
内部統制報告制度の要点は罰則の厳格化や。

522 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2014/01/02(木) 19:19:43.09 ID:1Xrm0mGu.net

その通りだが
ほとんどの企業はワンマン社長で
内部統制は効かない

523 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2014/01/03(金) 02:52:29.05 ID:JSXJVxDq.net

>>522
粉飾には検察やマスコミへの匿名の内部告発が効果的。
米国のSOX法では告発者に罰金の一部が支払われるという条項がある。

524 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2014/03/09(日) 22:18:43.32 ID:jRsCS0zA.net

お前らはSOX専任?
俺は専任で新年度の4月から、整備状況評価が始まる秋まで暇だわ

525 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2014/12/13(土) 18:18:38.75 ID:jam+VmIe.net

保守

526 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2015/03/27(金) 19:44:32.07 ID:UfJS3o9R.net

ISOと一緒。意味なし。みんな慣れてきたら多分消える。

527 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2015/03/28(土) 07:53:14.69 ID:xQsMNVeu.net

たしかに閉鎖会社に内部統制もクソもないからな。
そんなことに金使うなら事務屋のクビはねちまえってやつさ。

528 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2015/03/29(日) 14:58:16.64 ID:ouIbFIYc.net

保守

529 ：日野OL不倫放火殺人事件：2015/03/29(日) 16:03:25.30 ID:p24Ye4Xw.net

【閲覧注意】北村有紀恵

復讐のため子供を失う感情を体験させてやる
http://m.youtube.com/watch?v=s0UJvUeItpY

事件概要
http://www.maroon.dti.ne.jp/knight999/hino-ol.htm

530 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2015/03/29(日) 23:56:41.58 ID:jW+W8ZHF.net

マイナンバーも内部統制も本来きっちり統括すべき厚労省や税務署や監査法人の奴らが無能で失敗したもんだから、
一般企業や団体の事務員を使って業務転嫁してるだけのクソみたいな仕組み。
しかもそいつらに報酬まで払って仕事させられているのに安月給のままの庶民って気の毒で涙が出る。

要は怠慢から生まれた余計な仕事って事。
そう言えばIFARSってどうなったの？w

531 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2015/06/17(水) 06:15:14.72 ID:0ut2Q6jS.net

新社長がお友達を呼び役員に入れたが、案の定、その部門で不正発覚。
社長に報告したら、見つけたお前が悪いって…

内部統制が大嫌いな社長と役員。
もう無理だな…

532 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2015/07/13(月) 22:20:37.53 ID:h50tbAOs.net

ウォークスルーしなくてTOCだけでいいとかってどういう基準できめるの？

533 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2015/07/15(水) 19:31:10.13 ID:vKKURX0y.net

日本語で書け

534 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2016/01/24(日) 14:38:19.01 ID:Bt0/epvf.net

>>532
年次でしか確認出来ないプロセスでしょ

535 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2016/02/07(日) 07:38:01.88 ID:Jn2KNQSy.net

コンサルが煽りに煽って大騒ぎだったのに今は形式的なものになってます。
みんなのとこはどんなんなん？

536 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2016/02/20(土) 16:21:03.57 ID:Qv+hnire.net

age

537 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2016/03/14(月) 02:25:01.73 ID:4uRgpnPJ.net

大前研一「人工知能により、今後は税理士は要らなくなり、医者の仕事も減るだろう」

538 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2016/08/08(月) 16:18:43.36 ID:pmoxMNvx.net

☆ みな様、衆議院と参議院のそれぞれで、改憲議員が３分の２を超えました。☆
総務省の、『憲法改正国民投票法』、でググって見てください。憲法改正の国民投票
実施のためにまず、『国会の発議』、を速やかに行いましょう。お願い致します。☆☆☆

539 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2016/11/26(土) 17:14:14.99 ID:msxYFPC6.net

捕手

540 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2017/03/26(日) 17:24:39.56 ID:n+954xZS.net

http://live.fc2.com/44408670/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:e0d4793365125e4bd37cad56cd2ee290)

541 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2017/05/24(水) 22:08:50.08 ID:Eu2Z3j3B.net

保守

542 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2017/11/13(月) 22:21:44.04 ID:eXKTSuM0.net

保守

543 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2018/02/19(月) 08:01:54.45 ID:J+vEhSD5.net

中学生でもできるネットで稼げる情報とか
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい　鎌野介メソッド』

13D14

544 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2018/10/12(金) 05:16:49.42 ID:3KkRDbyK.net

すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で

NM9

545 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2022/02/14(月) 10:52:34.98 ID:RaCX6aUa.net

https://i.imgur.com/qUE6bF6.jpg

546 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2023/04/05(水) 13:10:19.04 ID:r3L7ISdz+

都心まで数珠つなぎで航空騷音まみれにして勉強まて゛妨害する最惡の現状をスル一しながら，未来への投資(大爆笑)だのと主張して
子どもではなく孑を持つ親に赤の他人から強盗した血税くれてやれだの私権侵害甚だしいハ゛力ほさ゛く腐敗主義のキチカ゛イがいるけど．
Ｇотｏなにがし同様、地球破壊するテロリストとともにてめえのクソ利権を増大させて私腹を肥やしたいだけなのがバレハ゛レた゛ろ
税の公平性すらガン無視た゛し，貧乏だけど子を産んでいいのかしらとか勘違いさせて不幸な孑を量産させる史上最惡の税金泥棒だわな
介入するなら、親カ゛チャ失敗を緩和するために．子を産んだら親にひとりあたり５千萬は課税して物品やらを直接、子に給付させるのが限度
もちろん払える見込みがなけれは゛遺棄罪で逮捕懲役、日当５千圓で塀の中から子に送金させろや寄生蟲
てめえの子の保育すら放棄して保育園か゛どうたら虐待がと゛うたら他人か゛払った税金くれた゛の恥知らずもいい加減にしとけ寄生虫ハ゛バァ
北朝鮮にウクライナに孑どもまでネタに地球に社会にと破壊してでも私腹を肥やしたい外道に騙されないようにな

創価学会員は，何百萬人も殺傷して損害を与えて私腹を肥やし続けて逮捕者まて゛出てる世界最悪の殺人腐敗組織公明党を
池田センセ━が口をきけて容認するとか本気で思ってるとしたら侮辱にもほと゛があるぞ！
https://i.imgur.com/hnli1ga.jpeg

547 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2023/04/16(日) 17:09:04.36 ID:Y5PB2VXLZ

https://black.chobi.net/83.html

548 ：名無しさん＠そうだ確定申告に行こう：2023/09/30(土) 09:12:10.92 ID:AkLQLvNQ.net

ワシもこっちの道のお陰で助かったで